浙江省药品监督管理局2022年度部门决算

一、概况

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计112,805.99万元，支出总计112,805.99万元,与2021年度相比，各增加15230.42万元，增长15.61%。主要原因是：增加“浙江药科职业大学医药类产教融合公共实训基地”中央预算内投资8000.00万元；浙江药科职业大学增加专升本地方补助收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计101,471.28万元；包括财政拨款收入73,382.32万元（其中，一般公共预算73,382.32万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计72.32%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入21,980.94万元，占收入合计21.66%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6,108.02万元，占收入合计6.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计87,215.48万元，其中基本支出51,149.89万元，占58.65%；项目支出36,065.60万元，占41.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计77,766.71万元，支出总计77,766.71万元，与2021年相比，各增加12774.97万元，增长19.66%。主要原因是增加“浙江药科职业大学医药类产教融合公共实训基地”中央预算内投资8000.00万元；财政拨款支出年初预算数64,953.42万元，完成年初预算的119.73%，主要原因是年中增加“浙江药科职业大学医药类产教融合公共实训基地”中央预算内投资8000.00万元及食品药品监管补助资金收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出64,243.25万元，占本年支出合计的73.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4068.99万元，增长6.76%。主要原因是：增加“浙江药科职业大学医药类产教融合公共实训基地”项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出64,243.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30,393.76万元，占47.31%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出23,859.20万元,占37.14%；科学技术（类）支出3,757.49万元,占5.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.69万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出2,303.76万元,占3.59%；卫生健康（类）支出836.28万元,占1.30%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出3,091.08万元,占4.81%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64,953.42万元，支出决算为64,243.25万元,完成年初预算的98.91%，基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,088.28万元，支出决算为5,604.29万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,282.25万元，支出决算为1,142.18万元，完成年初预算的89.08%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情原因部分项目无法开展、部分项目进度受影响。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为117.45万元，支出决算为113.57万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款尚未支付。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为3,430.40万元，支出决算为3,438.60万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是支付部分上年度项目尾款。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为8,093.41万元，支出决算为6,498.07万元，完成年初预算的80.29%，决算数小于预算数的主要原因是因部分疫苗批签发检验任务受企业研发进度影响未如期开展。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为3,247.91万元，支出决算为3,266.69万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于预算数的主要原因是支付部分上年度项目尾款。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为726.89万元，支出决算为373.63万元，完成年初预算的51.40%，决算数小于预算数的主要原因是化妆品国家监督抽检工作调整。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为1,830.45万元，支出决算为1,907.30万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于预算数的主要原因是支付部分上年度项目尾款。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为4,892.11万元，支出决算为5,206.88万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为2,086.22万元，支出决算为2,447.13万元，完成年初预算的117.30%，决算数大于预算数的主要原因是中央下达食品药品监管补助资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为22,797.98万元，支出决算为22,194.65万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款尚未支付。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为800.06万元，支出决算为1,216.45万元，完成年初预算的152.04%，决算数大于预算数的主要原因增加现代职业教育质量提升计划资金。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为547.00万元，支出决算为448.10万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于预算数的主要原因项目尾款尚未支付。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.49万元，比年初预算增加9.49万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目为两年期项目，新增上年度科研项目结转和结余支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的242.65%，决算数大于预算数的主要原因是科研项目为两年期项目，新增上年度科研项目结转和结余支出。

科学技术支出（类）应用研究（款） 其他应用研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.97万元，比年初预算增加2.97万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目为两年期项目，新增上年度科研项目结转和结余支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为361.00万元，支出决算为128.99万元，完成年初预算的35.73%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目为两年期项目。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为1,108.34万元，支出决算为1,117.67万元，完成年初预算的100.84%，决算数与预算数基本持平。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为140.27万元，完成年初预算的701.35%，决算数大于预算数的主要原因是科研项目为两年期项目，新增上年度科研项目结转和结余支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为2,294.14万元，支出决算为2,270.02万元，完成年初预算的98.95%，决算数与预算数基本持平。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，比年初预算增加0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目为两年期项目，新增上年度科研项目结转和结余支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.36万元，比年初预算增加31.36万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目为两年期项目，新增上年度科研项目结转和结余支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的33.80%，决算数小于预算数的主要原因是浙江药科职业大学“马克思主义理论研究和建设工程”部分项目尾款尚未支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为53.33万元，支出决算为58.39万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,350.23万元，支出决算为1,503.58万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为670.10万元，支出决算为741.79万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.24万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的161.03%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为753.35万元，支出决算为753.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,995.94万元，支出决算为2,093.83万元，完成年初预算的104.90%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为940.66万元，支出决算为997.25万元，完成年初预算的106.02%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37,645.38万元，其中：

人员经费27,587.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10,057.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为141.67万元，支出决算为109.39万元，完成全年预算的77.21%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费未支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为103.28万元，94.41%，与2021年度相比，增加34.23万元，增长49.57%，主要原因是增加公务用车购置费用；公务接待费支出决算为6.11万元，5.59%，与2021年度相比，减少0.67万元，下降9.88%，主要原因是公务接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为93.26万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为132.33万元，支出决算为103.28万元，完成全年预算的78.05%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车运行维护费。

公务用车购置全年预算数为49.60万元，支出决算为48.92万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.62%。决算数与预算数基本持平。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为82.73万元，支出54.36万元，完成全年预算的65.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车。主要用于药品监管、稽查执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

（3）公务接待费全年预算数为9.35万元，支出决算为6.11万元，完成全年预算的65.41%。国内公务接待60批次，累计604人次。主要用于接待学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务较预计减少。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.11万元，主要用于学习交流等接待60批次，累计604人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为1,559.60万元，支出决算为1,314.39万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费未支出；比2021年度增加157.00万元，增长13.57%，主要原因是省药品检查中心新增在编人员增加相应日常公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额34,006.64万元，其中：政府采购货物支出14,800.77万元、政府采购工程支出5,243.55万元、政府采购服务支出13,962.32万元。授予中小企业合同金额19,889.65万元，占政府采购支出总额的58.49%。其中，授予小微企业合同金额13,604.63万元，占授予中小企业合同金额的68.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.76%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，浙江省药品监督管理局本级及所属各单位共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车2辆、其他用车17辆,其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）126台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省药品监督管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目107个，共涉及资金27,252.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省药品监督管理局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医疗器械监管项目和药品检验检测项目绩效自评具体情况如下：

医疗器械监管专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目绩效目标完成情况：一是完成企业质量体系运行情况评估工作；二是完成网络监测工作；三是完成飞行检查工作；四是完成医疗器械产品分类界定工作。下一步改进措施：根据单位当年工作开展实际情况，完善资金支付方式，加强预算执行。

药品检验检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目绩效目标完成情况：一是完成省级药品抽验、省级质考、药品强制性检验；二是完成国家药品抽验。发现的问题及原因：预算执行进度前低后高，年末完成情况不理想。下一步改进措施：年初做好试剂耗材采购准备工作，年中及时做好结算工作。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

开展2022年度中央对地方专项转移支付区域绩效自评。绩效目标：一是聚焦安全风险，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作。二是聚焦重点产品，加强“两品一械”企业监管力度。三是提升监管、检查装备能力。四是提升专业监管能力，加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质。五是切实提高药品科普知识传播力和受众面。根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序专项工作支出。

20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指药品（重要、民族药）监督管理方的支出。

22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：指医疗器械监督管理方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：指化妆品监督管理方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

25.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

28.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

29.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

30.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费附加安排的除《政府收支分类科目》已单列项目以外的其他支出。

31.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

32.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

33.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科技服务机构的基本支出。

34.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

35.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

直属各单位决算